岗位职责：
1、审核订单、出库单、回单，生成发票，记账凭证；
2、登记应收、复核销售应收账款记账凭证；
3、定期核对往来账，催收应收款项；
4、进行账龄统计和分析，为计提坏账准备提供必要信息；
5、对客户的信用情况进行整理和分析，为企业的的赊销政策提供依据；
6、上报应收账款预警报告，跟踪出库单回签情况；
7、进行日常应收、预收帐款核算，及时、准确完成相关帐务核算。
8、及时完成相关报表的统计工作，为货款管理及销售提供及时，准确，适用的信息。
9、公司交办的其他工作。
 任职要求：
1、28-40岁，财务管理、金融、会计等大学专科或以上学历；
2、3年以上会计工作经验，具备相应的财务会计、金融和法律知识；
3、熟练使用办公软件，熟悉ERP软件；
4、具有较强的判断与决策能力、人际沟通能力